浪卡子县机关后勤服务中心2024年度部门（单位）预算
第一部分??浪卡子县机关后勤服务中心概况
一、主要职能
1.负责机关事务管理与后勤保障服务工作；
2.负责全县大型会议和重要公务活动的食宿保障及其他保障工作；
3.负责新区党工委、管委会公务接待和大型公务活动的接待工作；
4.负责机关干部职工食堂的服务工作以及内部接待场所管理；
5.负责县委、政府及所属单位、部门的公务接待工作；
6.承办党委、政府交办的其它工作。
二、单位机构设置情况
浪卡子县机关后勤服务中心核定事业编制17名。核定科级领导职数4名，其中：正职1名，副职3名。
第二部分??浪卡子县机关后勤服务中心2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分??浪卡子县机关后勤服务中心2024年度单位预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算 1188.55万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1137.54万元、上年结转51.01万元；支出包括：一般公共服务支出860.19万元、文化旅游体育与传媒支出10.08万元、社会保障和就业支出141.58万元、卫生健康支出59.82万元、农林水支出23.10万元、住房保障支出93.23万元、灾害防治及应急管理支出0.55万元。
二、收入总体情况
收入预算总量1188.55万元，同比增加43.56万元，增长3.8%，主要原因是：人员变动较大，比上一年增加24人，导致人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金有很大增加。其中：上年结转 51.01万元， 占4.3%；2024年一般公共预算拨款收入 1137.54万元，占95.7%。
三、支出总体情况
支出预算总量 1188.55万元，同比增加 43.56万元，主要原因是：人员变动较大，比上一年增加24人，导致人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金有很大增加。其中：基本支出 1132.54万元，占95.29%；项目支出56.01万元，占4.71%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1188.55万元，同比增加43.56万元，主要原因是：人员变动较大，比上一年增加26人，导致人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金有很大增加，以及解决疫情期间后勤保障经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1137.54万元、上年结转 51.01万元；支出包括：一般公共服务支出860.19万元、文化旅游体育与传媒支出10.08万元、社会保障和就业支出141.58万元、卫生健康支出59.82万元、农林水支出 23.10万元、住房保障支出 93.23万元、灾害防治及应急管理支出 0.55万元，除一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出外。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款 1137.54万元,比上年执行数增加43.56万元，主要原因：人员变动较大，比上一年增加24人，导致人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金有很大增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款1137.54万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 842.91万元，占74.17%；社会保障和就业支出141.58万元，占12.45%；卫生健康支出 59.82 万元，占5.26%；住房保障支出 93.23万元，占 8.12%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）11.84万元、机关服务（项）831.07万元，比上年执行数增加521.92万元，增加162.60%。主要是人员变动较大，比上一年增加24人，导致人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金有很大增加。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）17.28万元，比上年执行数增加17.28万元，增加100%。主要是人员变动较大，比上一年增加24人，导致人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金有很大增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）?机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）124.3万元，比上年执行数增加81.57万元，增加190.9%。主要是人员变动较大，比上一年增加24人，导致人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金有很大增加。
4.?卫生健康支出（类）?行政事业单位医疗（款）?事业单位医疗（项）59.82万元，比上年执行数增加39.25万元，增加190.81%。主要是人员变动较大，比上一年增加24人，导致人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金有很大增加。
5.??住房保障支出（类）?住房改革支出（款）?住房公积金（项）93.23万元，比上年执行数增加61.18万元，增加190.9%。主要是人员变动较大，比上一年增加24人，导致人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金有很大增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出1132.54万元，其中：
人员经费1102.77万元，主要包括：工基本工资149.3万元、津贴补贴545.23万元、奖金56.39万元、机关事业单位养老保险缴费124.3万元、职工基本医疗保险缴费59.82万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.24万元、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费）38.06万元、住房公积金93.23万元、伙食补助27.36万元、疗费补助6.84万元。
公用经费29.77?万元，主要包括：办公费1.52万元、印刷费1.52万元、邮电费0.76万元、差旅费14.44万元、培训费3.04万元、公务接待费0.89万元、公务用车运行维护费7.6万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为 13.49万元，其中：公务用车运行维护费7.6万元，公务接待费5.89万元。“三公”经费预算比上年增加10.13万元，增长 60.42%，主要原因是 ?人员变动较大，比上一年增加24人，导致人员工资、奖金、社保缴费、住房公积金有很大增加。
八、其他重要事项的说明
（一）2024年预算绩效情况说明
2024年实现财政绩效绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个项目，资金1137.54万元，其中：地方资金1137.54万元，分别为：工资性支出778.28万元、其他社会保险缴费2.24万元、其他工资福利支出38.06万元、机关事业单位养老保险缴费124.3万元、城镇职工基本医疗保险缴费59.82万元、住房公积金93.23万元、商品和服务支出29.77万元、在职干部职工体检费6.84万元、2024年政府接待费5万元。
