浪卡子县委宣传部2024年度部门（单位）预算
第一部分??浪卡子县委宣传部概况
一、主要职能
贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划，统筹协调意识形态工作，指导协调理论研究、学习、宣传工作;统筹分析研判和引导社会舆论工作，管理新闻出版和电影工作;统筹指导社会主义核心价值观建设工作；宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作；围绕县委、政府中心工作，完成各项任务。
二、机构设置情况
县委宣传部不设内设机构。
第二部分??浪卡子县委宣传部2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分??浪卡子县委宣传部2024年度预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算525.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、收入总体情况
收入预算总量525.92万元，同比减少59.04万元，主要原因是：本年度无上年结转资金和单位人员减少。其中：上年结转0万元，占0%；2024年一般公共预算拨款收入 525.92万元，占100 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
三、支出总体情况
支出预算总量 525.92万元，同比减少59.04万元，主要原因是：本年度无上年结转资金和单位人员减少。其中：基本支出391.51万元，占74 %；项目支出134.41万元，占 26%；事业单位经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算525.92万元，同比减少59.04 万元，主要原因是：本年度无上年结转资金和单位人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入525.92万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出430.45万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出41.58万元、卫生健康支出22.7万元、住房保障支出31.19万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款525.92万元,比上年执行数减少59.04万元，主要原因是：本年度无上年结转资金和单位人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款525.92万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出430.45万元，占82%；社会保障和就业支出41.58万元，占8 %；卫生健康支出22.7万元，占4 %；住房保障支出 31.19万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为430.45万元，比上年执行数减少51.14万元，下降10.6%。主要原因是：本年度无上年结转资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为41.58万元，比上年执行数减少3.56万元，下降7.9%。主要原因是：本年度单位人员减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）预算数为22.7万元，比上年执行数减少1.67万元，下降6.7%。主要原因是：本年度单位人员减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为31.19万元，比上年执行数减少2.67万元，下降7.9%。主要原因是：本年度单位人员减少。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 391.51万元，其中：
人员经费381.41 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、休假探亲费、职业年金、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费补助、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）。
公用经费10.1万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为2.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费2.4万元，公务接待费0.28万元。“三公”经费预算比上年减少 0.72万元，下降30%，主要原因：单位人员减少。
八、政府性基金预算支出总体情况
无。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2024年浪卡子县委宣传部1家行政单位机关运行经费财政拨款预算525.92万元，比上年预算减少59.04万元，降低10%。主要原因：本年度无上年结转资金和单位人员减少。
（二）政府采购情况说明
无。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆??1 辆，其中，县科级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0 ?台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金525.92万元，其中：工资性支出264.63万元；其它社会保险缴费5.06万元；其他工资福利支出14.09万元；机关事业单位养老保险缴费41.58万元；城镇职工基本医疗保险缴费20.01万元；公务员医疗补助2.69万元；住房公积金31.19万元；商品和服务支出10.1万元；在职干部职工体检费2.16万元；基层宣讲员补助资金28.93万元；首届“最美羊湖人”推荐评选活动经费0.3万元；关于下达2021年中央财政补助地方县级融媒体中心建设项目资金预算资金0.21万元；新时代文明实践中心建设试点项目资金48.45万元；电影场次补贴20.16万元；精神文明工作经费3.2万元；羊湖之声采编及维护费1万元；理论学习中心组工作经费2万元；宣传思想文化暨新时代文明实践中心（所、站）工作经费30万元；全国全区文明家庭慰问金0.15万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
本单位2024年无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
??2024年本单位无政府债务资金。
