浪卡子县发展和改革委员会2024年度部门预算
第一部分??浪卡子县发展和改革委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、市发展改革战略规划，拟订并组织实施县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责县专项规划、区域规划、空间规划与上级和县级发展规划的统筹衔接，贯彻执行上级国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章。
（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，组织开展重大战略规划重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出县和国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，牵头研究宏观经济应对措施。组织实施国家、自治区和市价格政策，监测预测全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议，调整县人民政府管理的商品和服务价格、收费标准，组织对项重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，承担政府定价项目成本监测。
（四）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，执行相关政策会同相关部门提出政府投资项目审批权限建议。拟定中央预算内投资项目申报计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。
（五）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订县相关区域规划执行相关政策，组织拟订和实施边境、贫困地区及其他特殊困难地区发展规划执行相关政策，组织实施易地扶贫变迁等。
（六）提出县吃瓜网址和经济技术合作战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。牵头组织吃瓜网址政策修订、发布和吃瓜网址宏观管理，参与重大招商项目的评估和协调工作，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，牵头推进优化营商环境工作，拟订年度吃瓜网址的计划和中长期发展规划，负责建立、完善吃瓜网址项目库。
（七）贯彻执行有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和方针政策，组织实施粮食流通和物资储备体制改革方案。根据县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议，负责县级储备粮管理和粮食储备贷款利息、储备费用、轮换费用等财政补贴申报、管理工作。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警，负责粮食安全县长责任制考核日常工作、粮食流通监督检查、粮食收购工作。
（八）统筹推进经济对口支援工作。负责申报、争取援藏项目、资金，受援工作档案资料的收集、整理和归档，掌握县直各受援单位的受援工作进展情况，总结推广经验，研究制定受援计划，为县委、县政府做好受援工作当好参谋，管理受援项目、资金，负责受援工作宣传。
（九）执行国家、自治区工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策，贯彻落实有关法律法规，拟订全县工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施并组织实施。监测分析运行态势和质量，负责提出全县工业经济、数字经济和信息化领域国定资产投资规模和方向、负责组织推进全县电子政务建设，统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享。
（十）负责全县中小企业发展的宏观指导，综合协调和监督检查，拟定促进中小企业发展的规划和政策、措施，引导中小企业转变发展方式、推动结构调整，指导服务体系建设和对外交流合作。
（十一）负责全县碘盐推广工作。
（十二）承办县委和县人民政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
浪卡子县发展和改革委员会不设内设机构，人员编制6名，部门领导职数4名。
第二部分??浪卡子县发展和改革委员会2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分??浪卡子县发展和改革委员会2024年度部门预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算1276.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1005.48万元、上年结转271.29万元；支出包括：一般公共服务支出1189.03万元、社会保障和就业支出25.98万元、卫生健康支出15.75万元、住房保障支出22.22万元和粮油物资储备支出23.79万元。
二、收入总体情况
收入预算总量1276.77万元，同比减少121.14万元，主要原因是：2024项目减少。其中：上年结转271.29万元， 占21.25 %；2024年一般公共预算拨款收入1005.48万元，占78.75%。
三、支出总体情况
支出预算总量1276.77万元，同比减少121.14万元，主要原因是：2024项目减少。其中：基本支出 247.71万元，占19.4%；项目支出1029.05万元，占80.6%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预1276.77万元，同比减少121.14万元，主要原因是：2024项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1005.48万元、上年结转271.29万元；支出包括：一般公共服务支出1189.03万元、社会保障和就业支出25.98万元、卫生健康支出15.75万元、住房保障支出22.22万元和粮油物资储备支出23.79万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款 1276.77万元，比上年执行数减少121.14万元，主要原因：2024年项目减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款1276.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1189.03万元，占93.13%；社会保障和就业支出25.98万元，占2.04%；卫生健康支出15.75万元，占1.23%；住房保障支出22.22万元，占1.74%；粮油物资储备支出23.79万元，占1.86 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为1189.03万元，比上年执行数减少119.14万元，下降9.1%。主要是项目资金减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为25.98万元，比上年执行数减少12.58万元，下降32.63 %。主要是人员减少。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.25万元，比上年执行数减少0.45万元，下降12.16 %。主要是人员减少。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为12.5万元，比上年执行数减少6.06万元，下降32.65%。主要是人员减少。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为22.22万元，比上年执行数减少6.7万元，下降23.18 %。主要是人员减少。
6粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）预算数为23.79万元。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出247.71万元，其中：人员经费242.23万元，主要包括：工资性支出165.13万元（基本工资33.28万元、津贴补贴114.98万元、奖金11.83万元、伙食补助5.04万元）、机关事业单位养老保险缴费25.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.5万元、公务员医疗补助3.25万元、其他社会保险缴费3.49万元（工伤保险0.16万元、残疾人就业保障金3.33万元）、其他工资福利支出8.39万元（个人取暖费2.28万元、休假探亲费4.98万元、其他工资福利支出1.13）、住房公积金22.22万元、对个人和家庭的补助1.26万元（医疗费补助1.26万元）。
公用经费5.48万元，主要包括：商品和服务支出5.48万元（办公费0.28万元、印刷费0.28万元、邮电费0.14万元、差旅费2.66万元、培训费0.56万元、公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费1.4万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为1.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车用车运行维护费1.4万元，公务接待费0.16万元。“三公”经费预算比上年减少1.08万元，压缩40.9%，主要原因是人员减少。
八、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况说明
截至2024年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，主要是项目储备、吃瓜网址等出差下乡用途的车辆。
（二）2024年预算绩效情况说明
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金1005.46万元。
