中共西藏浪卡子县委员会办公室2024年度部门预算公开
第一部分??浪卡子县委办公室概况
一、主要职能
（一）负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，并承担县委运行保障具体事宜。
（二）负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为县委决策提供依据和服务；负责县委及县委办公室文件、讲话稿、函件的翻译工作；负责县委领导同志下基层的翻译工作。
（三）负责县委常委会议等各类重要会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。
（四）负责县委及县委办公室接待、行政事务等服务保障工作。
（五）管理中共浪卡子县委员会保密委员会办公室、浪卡子县国家保密局、中共浪卡子县委员会机要局、浪卡子县密码管理局、浪卡子县档案局。
（六）承办县委交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
浪卡子县委办公室不设内设机构。
第二部分??浪卡子县委办公室2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分??浪卡子县委办公室2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
2024年度浪卡子县委办公室收支总预算727.12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入725.08万元、政府性基金拨款收入0元、国资预算拨款收入0元、专户资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、使用非财政拨款结余0元、上年结转2.04万元；支出包括：一般公共服务支出563.95万元、外交支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出69.94万元、卫生健康支出40.78万元、住房保障支出52.45万元。
二、部门（单位）收入总体情况
浪卡子县委办公室2024年度收入预算总量727.12万元，同比减少7.12万元，主要原因是： 2023全县机关、单位替换涉密专用设备工作原因，增加了经费。其中：上年结转 2.04万元，占0.28 %；2024年一般公共预算拨款收入725.08万元，占99.72 %；2024年政府性基金预算拨款收入?0万元；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元。
三、部门（单位）支出总体情况
浪卡子县委办公室2024年度支出预算总量727.12万元，同比减少9.72万元，主要原因是：2023全县机关、单位替换涉密专用设备工作原因，增加了经费。其中：基本支出677.33万元，占93.15%；项目支出49.79万元，占6.85%；事业单位经营支出0万元。
四、财政拨款收支总体情况
浪卡子县委办公室2024年度财政拨款收支总预算727.12万元，同比减少7.12万元，主要原因是：2023全县机关、单位替换涉密专用设备工作原因，增加了经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入725.08万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转2.04万元；支出包括：一般公共服务支出563.95万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出69.94万元、卫生健康支出40.78万元、住房保障支出52.45万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
浪卡子县委办公室2024年度一般公共预算当年拨款727.12万元,比上年执行数减少7.12万元，主要原因是：2023全县机关、单位替换涉密专用设备工作原因，增加了经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
浪卡子县委办公室2024年度一般公共预算当年拨款727.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出563.95万元，占77.56%；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出69.94万元，占9.62%；卫生健康支出40.78万元，占5.61%；住房保障支出52.45万元，占7.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
浪卡子县委办公室2024年度一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为561.91万元，比上年执行数增加7.68万元，上升了1.39%。主要是2024年度机要工作运转经费及县委办工作运转保障经费的增加。
2.一般公共服务支出（类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为2.04万元，比上年执行数增加2.04万元，上升100%。主要是今年预算把功能科目进行了更改，上年按一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）预算数为40万元，比上年执行数增加40万元，上升100%。主要是今年预算把功能科目进行了更改，上年按一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为69.94万元，比上年执行数减少7.47万元，下降9.65%。主要是当年人数变动的原因导致社保基数减少，从而单位社保需求减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为7.12万元，比上年执行数减少0.17万元，下降2.33%。主要是当年人数变动的原因导致社保基数减少，从而单位社保需求减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为33.66万元，比上年执行数减少3.59万元，下降9.64%。主要是当年人数变动的原因导致社保基数减少，从而单位社保需求减少。
7.?住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为52.45万元，比上年执行数减少5.61万元，下降9.66%。主要是当年人数变动的原因导致社保基数减少，从而单位社保需求减少。
六、一般公共预算基本支出总体情况
浪卡子县委办公室2024年度一般公共预算基本支出727.12万元，其中：人员经费656.22万元，主要包括：工资性支出450.14万元（基本工资90.87万元、津贴补贴325.91万元、奖金33.36万元）、机关事业单位养老保险缴费69.94万元、城镇职工基本医疗保险缴费33.66万元、公务员医疗补助7.12万元、其他社会保险缴费8.23万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出34.68万元、住房公积金52.45万元。
公用经费17.69万元，主要包括：商品和服务支出17.69万元（办公费0.76万元、印刷费0.76万元、邮电费0.38万元、差旅费7.22万元、培训费1.52万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他商品和服务支出2.8万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
浪卡子县委办公室2024年度“三公”经费预算数为20.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费20.15万元，公务接待费0.45万元。“三公”经费预算比上年增加15.32万元，增长290%，主要原因是当年四办车辆维修费16.35万元包含在公车运行维护费中。
浪卡子县委办公室2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3辆，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
浪卡子县委办公室2024年度没有政府性基金预算。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
浪卡子县委办公室2024年度没有政府性基金“三公”经费预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
浪卡子县委办公室2024年机关运行经费财政拨款预算17.69万元，比上年预算减少2.71万元，减少13.28 %。主要原因是当年度减少人员3个，从而公用经费人头经费增加了。
（二）政府采购情况说明
浪卡子县委办公室2024年度没有本部门及所属各预算单位政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况说明
浪卡子县委办公室截至2024年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，机要通信用车主要用于随行服务确保密码通信安全畅通，应对紧急突发事件，跟随自治区市主要领导同志自查和调研工作时使用；其他用车主要是单位干部职工下乡出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明
浪卡子县委办公室2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金725.09万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金725.09万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
浪卡子县委办公室2024年度没有扶贫资金预算。
（六）政府债务情况
浪卡子县委办公室2024年度没有政府债务资金预算。
