浪卡子县委组织部2024年度部门预算公开
第一部分??浪卡子县委组织部概况
一、主要职能
一是研究和指导全县党的组织体系建设、提出加强和改进党的基层组织建设的意见建议。
二是负责全县党员教育管理和发展工作，开展党内教育活动。
三是贯彻执行党的干部路线、方针、政策，按照干部管理权限负责全县领导班子和干部队伍建设的宏观管理和综合协调工作。
四是负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查工作。
五是统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、各人民团体和群众团体的机构编制工作。
六是领导、指导全县离退休领域党建工作、加强退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理。
七是承办县委和县委编委交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
浪卡子县委组织部目前未设置内设机构。
第二部分??浪卡子县委组织部2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分??浪卡子县委组织部2024年度部门（单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
2024年度浪卡子县委组织部收支总预算8688.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8175.07万元、政府性基金拨款收入0元、国资预算拨款收入0元、专户资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、其他收入0元、使用非财政拨款结余0元、上年结转513.87万元；支出包括：一般公共服务支出8512.47万元、外交支出0元、教育支出0元、科学技术支出0元、文化旅游体育与传媒支出0元、社会保障和就业支出77.06万元、卫生健康支出41.61万元、住房保障支出57.8万元。
二、部门（单位）收入总体情况
浪卡子县委组织部2024年度收入预算总量8688.94万元，同比增加489.87万元，主要原因是：2024年度村（社区）“两委”班子及监督委员基本报酬待遇整体提标。其中：上年结转 513.87万元， 占5.91%；2024年一般公共预算拨款收入8175.07万元，占94.09%；2024年政府性基金预算拨款收入 0万元；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元。
三、部门（单位）支出总体情况
浪卡子县委组织部2024年度支出预算总量8688.94万元，同比增加635.07万元，主要原因是：2024年度村（社区）“两委”班子及监督委员基本报酬待遇整体提标。其中：基本支出722.21万元，占8.31%；项目支出6966.73万元，占91.69%；事业单位经营支出0万元。
四、财政拨款收支总体情况
浪卡子县委组织部2024年度财政拨款收支总预算8688.94万元，同比增加489.87万元，主要原因是：2024年度村（社区）“两委”班子及监督委员基本报酬待遇整体提标。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8175.07万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转 513.87万元；支出包括：一般公共服务支出8512.47万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出77.06万元、卫生健康支出41.61万元、住房保障支出57.8万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
浪卡子县委组织部2024年度一般公共预算当年拨款8688.94万元,比上年执行数增加489.87万元，主要原因：2024年度村（社区）“两委”班子及监督委员基本报酬待遇整体提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
浪卡子县委组织部2024年度一般公共预算当年拨款8688.94万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出8512.47万元，占97.97%；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出77.06万元，占0.89%；、卫生健康支出41.61万元，占0.48%；住房保障支出57.8万元，占0.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
浪卡子县委组织部2024年度一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）预算数为8462.47万元，比上年执行数增加408.6万元，上升了5.07%。主要是2024年度村（社区）“两委”班子及监督委员基本报酬待遇整体提标。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，上升100%。主要是今年预算把功能科目进行了更改，上年按一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）预算数为40万元，比上年执行数增加40万元，上升100%。主要是今年预算把功能科目进行了更改，上年按一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为77.06万元，比上年执行数增加13.96万元，上升22.16%。主要是当年部分干部职工基本工资晋升及工龄补贴等增加导致社保基数增加，从而单位社保需求增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.52万元，比上年执行数增加0.1万元，上升2.26%。主要是当年部分公务员基本工资晋升及工龄补贴等增加导致社保基数增加，从而公务员医疗补助需求增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为37.09万元，比上年执行数增加6.73万元，上升22.16%。主要是当年部分干部职工基本工资晋升及工龄补贴等增加导致社保基数增加，从而医保单位部分需求增加。
7.?住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为57.8万元，比上年执行数增加10.48万元，上升22.15%。主要是当年部分干部职工基本工资晋升及工龄补贴等增加导致社保基数增加，从而公积金单位部分需求增加。
六、一般公共预算基本支出总体情况
浪卡子县委组织部2024年度一般公共预算基本支出8688.94万元，其中：人员经费699.35万元，主要包括：工资性支出474.15万元（基本工资93.57万元、津贴补贴345.53万元、奖金35.05万元）、机关事业单位养老保险缴费77.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费37.09万元、公务员医疗补助4.52万元、其他社会保险缴费6.67万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出42.06万元、住房公积金57.80万元。
公用经费18.72万元，主要包括：商品和服务支出18.72万元（办公费0.92万元、印刷费0.92万元、邮电费0.46万元、差旅费8.74万元、培训费1.84万元、公务接待费0.54万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他商品和服务支出0.7万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
浪卡子县委组织部2024年度“三公”经费预算数为5.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费4.6万元，公务接待费0.54万元。“三公”经费预算比上年增加0.04万元，增长0.88%，主要原因是当年度新增人员4个，从而公用经费人头经费增加了。
浪卡子县委组织部2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
浪卡子县委组织部2024年度没有政府性基金预算。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
浪卡子县委组织部2024年度没有政府性基金“三公”经费预算。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
浪卡子县委组织部2024年机关运行经费财政拨款预算18.72万元，比上年预算增加2.82万元，增长17.74%。主要原因是当年度新增人员4个，从而公用经费人头经费增加了。
（二）政府采购情况说明
无。
（三）国有资产占有使用情况说明
浪卡子县委组织部截至2024年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位干部职工下乡出差用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2024年预算绩效情况说明
浪卡子县委组织部2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理43个，资金8175.07万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金8175.07万元。重点项目实行绩效目标管理7个，分别是?2024年乡村振兴（社区工作）专干报酬待遇经费等，资金5920.59万元，占年初项目支出预算总额的74.32%。
附重点项目绩效目标表：
单位名称 | 项目 名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
54053124T000001732947-2024年乡村振兴（社区工作）专干报酬待遇经费 | 820.30 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥ | 95 | % | 40 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 专干人数 | ≥ | 90 | 人数 | 40 | ||||
54053124T000001732982-2024年村（社区）“两委”班子及监督委员基本报酬待遇和业绩考核奖励补助（市级） | 663.91 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥ | 95 | % | 40 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 677 | 人数 | 40 | ||||
54053124T000001733863-2024年村级组织党建工作经费（市级） | 380.00 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥ | 380 | 万元 | 40 | ||
产出指标 | 数量指标 | 村居数量 | ≥ | 95 | 个 | 40 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
54053124T000001733990-2024年村（社区）“两委”班子及监督委员基本报酬待遇和业绩考核奖励补助（上级） | 662.50 | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥ | 95 | % | 40 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 677 | 人数 | 40 | ||||
54053124T000001734008-2024年强基惠民工作经费 | 1,900.00 | 产出指标 | 数量指标 | 村居数量 | ≥ | 95 | 个 | 40 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | ≥ | 1900 | 万元 | 40 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||||
54053124T000001843576-村（社区）“两委”班子及监督委员基本报酬待遇和业绩考核奖励补助（本级+上级） | 923.88 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济收入 | ≤ | 923.88 | 万元 | 40 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 村干部 | ≥ | 680 | 人数 | 40 | ||||
54053124T000001843609-村级组织党建工作经费（区级+本级） | 570.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
产出指标 | 数量指标 | 村居数量 | ≥ | 95 | 个 | 40 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济总量 | ≥ | 570 | 万元 | 40 |
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
浪卡子县委组织部2024年度没有扶贫资金预算。
（六）政府债务情况
浪卡子县委组织部2024年度没有政府债务资金预算。
