浪卡子县司法局2024年度部门预算
第一部分??浪卡子县司法局概况
?一、主要职能
（一）贯彻执行有关依法治国、依法治藏的方针政策和法律法规，协调有关方面共同落实依法治国、依法治藏和法治政府建设有关重大决策部署。（二）协调落实全县社区服刑人员的刑罚执行、依法监管、教育矫正和社会适应性帮扶工作。（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责县人民政府行政复议和应诉案件办理工作。（四）承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全县普法宣传工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。协调落实刑满释放人员的帮教安置、管控工作。（五）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。（六）规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作。（七）承担县政府法律顾问的选聘和联系、考核工作。（八）承办县委和县人民政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
浪卡子县司法局不设内设机构。
第二部分??浪卡子县司法局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分??2024年度浪卡子县司法局预算数据分析
一、浪卡子县司法局收支总体情况
收支总预算 513.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、浪卡子县司法局收入总体情况
收入预算总量 513.25万元，同比增加76.62万元，主要原因是：中央转移支付资金增多且有人员新增（2023年新招聘8名专职人民调解员）。其中：上年结转3.65万元，占 0.71%；2024年一般公共预算拨款收入 509.59 万元，占 99.29%。
三、浪卡子县司法局支出总体情况
支出预算总量513.25万元，同比增加76.62万元，主要原因是：中央转移支付资金增多且有人员新增（2023年新招聘8名专职人民调解员）。其中：基本支出 433.89万元，占 84.54%；项目支出 79.36 万元，占 15.46%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算 513.25 万元，同比增加76.62 万元，主要原因是：中央转移支付资金增多且有人员新增（2023年新招聘8名专职人民调解员）。
收入包括：一般公共预算当年拨款收入 509.59 万元、上年结转 3.65万元；支出包括：一般公共服务支出72.36万元、公共安全支出 345.40万元、社会保障和就业支出 40.52 万元、卫生健康支出24.57 万元、住房保障支出 30.39 万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款513.25万元,比上年执行数增加76.62 万元，主要原因：中央转移支付资金增多且有人员新增（2023年新招聘8名专职人民调解员）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款 513.25 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 72.36万元，占 14.1 %；公共安全支出345.40万元，占 67.3 %；社会保障和就业支出40.52 万元，占 7.89%、卫生健康支出24.57 万元，占 4.79%、住房保障支出 30.39万元，占 5.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）预算数为51.12万元，比上年执行数增加41.12万元，增加411.2%。主要是支出功能分类项级科目有变动。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为21.24万元，比上年执行数减少41.18万元，下降 65.97%。主要是今年科目支出功能分类项级科目有变动。
3.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）预算数为338.40万元，比上年执行数增加 64.23万元，增加 23.42%。主要是支出功能分类项级科目有变动。
4.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）预算数为2万元，比上年执行数增加2万元，增加100%。主要是上年公共安全支出（类）司法（款）没有其他司法支出（项）。
5.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）预算数为5万元，比上年执行数增加5万元，增加100%。主要是主要是上年公共安全支出（类）司法（款）没有社区矫正（项）。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 40.52 万元，比上年执行数增加2.31万元，增加6.05%。主要是本年度干部职工养老保险缴费基数有变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.07万元，比上年执行数增加 0.29万元，增加6.07%。主要是本年度干部职工公务员医疗补助保险缴费基数有变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 19.50万元，比上年执行数增加 1.11 万元，增加6.04%。主要是本年度干部职工医疗保险缴费基数有变动。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为30.39 万元，比上年执行数增加1.73万元，增加6.04 %。主要是本年度干部职工住房公积金缴费基数有变动。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出 433.88万元，其中：
人员经费419.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助（医疗费补助）。
公用经费14.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为 2.46 万元，其中：公车运行费 2.20 万元，公务接待费 0.26 ?万元。“三公”经费预算比上年减少 0.18 万元，压缩7.89%，主要原因是 2024年公务接待费人头经费减少165元。
八、政府性基金预算支出总体情况
我局2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
我局2024年度没有政府性基金“三公”经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2024年司法局 1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算513.25万元，比上年预算（增加）76.62万元，增长17.54%。主要原因是中央转移支付资金增多且有人员新增（2023年新招聘8名专职人民调解员）。
（二）政府采购情况说明
无。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金 509.59万元，其中：工资性支出264.14万元；其他社会保险缴费3.41万元；其他工资福利支出54.28万元；机关事业单位养老保险缴费40.52万元；城镇职工基本医疗保险缴费19.50万元；公务员医疗补助5.07万元；住房公积金30.39万元；商品和服务支出 14.59万元；在职干部职工体检费1.98万元；司法办案业务经费51.11万元；法律援助8万元；社区矫正0.6万元；司法装备费9 万元；社区矫正经费县级配套5 万元； 2024年法律援助经费县级配套2 万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
我局无扶贫资金。
（六）政府债务情况
我局无政府债务。
