浪卡子县伦布雪乡人民政府2024年度部门（单位）预算
目 ?录
第一部分 ?伦布雪乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 ?伦布雪乡人民政府预算明细表
第三部分 ?伦布雪乡人民政府预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分??伦布雪乡人民政府概况
一、主要职能
负责管理全面带动村基础组织建设，加强乡党组织和党员队伍建设，组织协调?完善各项管理制度建立健全政绩评价标准和考核体系，起草乡村发展规划，拟定干部围绕服务群众创先争优，编制61 ，承办县委、人大、政府、政协交办的其他业务。
二、部门（单位）机构设置情况
部门（单位）内设?9 个机构、?0 个处。
第二部分??伦布雪乡人民政府预算明细表
（表格详见附件）
第三部分??伦布雪乡人民政府预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算??1771.25 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1703.71万元、上年结转结余67.54万元。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量?1771.25 万元，同比减少281.3万元，主要原因是：本年资金还未下达完毕。其中：上年结转?67.54 万元， 占?3.8 %；2024年一般公共预算拨款收入?1703.71 万元，占?96.2 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量?1771.25 万元，同比减少281.3 万元，主要原因是：本年资金还未下达完毕 。其中：基本支出?1673.15 万元，占?94.5 %；项目支出?98.1 万元，占?5.5 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算?1771.25 万元，同比减少281.3 万元，主要原因是：本年资金还未下达完毕 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1703.71 万元、上年结转结余67.54万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款1771.25 万元, 同比减少281.3 万元，主要原因是：本年资金还未下达完毕 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款1771.25 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出?1370.43 万元，占77.37%；文化旅游体育与传媒支出?0.34 万元，占0.02 %；社会保障和就业支出?168.04 万元，占9.5 %；卫生健康支出90.26 万元，占5.09 %；节能环保支出16.30万元，占0.92 %；住房保障支出125.88 万元，占7.1 %；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为?2 万元，比上年执行数减少?0 万元，下降?0 %。一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为?14.26 万元，比上年执行数减少?0 万元，下降?0 %；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为?1354.17 万元，比上年执行数减少223.97 万元，下降14 %。，主要是预算未下达完毕。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算数为?0.34万元，比上年执行数减少?0 万元，下降0 %。
3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）预算数为?0.2 万元，比上年执行数减少?0 万元，下降?0 %；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为167.84万元，比上年执行数减少?36.4万元，下降?18 %，主要是2024年乡卫生院人员并不列入乡政府人员内。
3.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为?80.77万元，比上年执行数减少?17.62万元，下降?18 %，主要是2024年乡卫生院人员并不列入乡政府人员内。公务员医疗补助（项）预算数为?9.49 万元，比上年执行数减少?0 万元，下降?0 %。
4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算数为16.3万元，比上年执行数减少0 万元，下降?0 %。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为?125.88 万元，比上年执行数减少?27.45 万元，下降?18 %，主要是2024年乡卫生院人员并不列入乡政府人员内。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出?1673.15 ?万元，其中：
人员经费?1637.95 ?万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出1066.34万元、机关事业单位养老保险缴费167.84万元、城镇职工基本医疗保险缴费80.77万元、公务员医疗补助9.49万元、其他社会保险缴费3.92万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出175.79万元、住房公积金125.88万元、医疗费补助7.92万元、对个人和家庭的补助7.92万元。
公用经费?35.2 万元，主要包括办公费1.76万元、印刷费7.76万元、邮电费0.88万元、差旅费16.72万元、培训费3.52万元、公务接待费1.76万元、公务用车运行维护费8.80万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为?10.56 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费?8.80万元，公务接待费1.76 万元。“三公”经费预算比上年减少3.12万元，压缩?23%，主要原因是2024年乡卫生院人员并不列入乡政府人员内。
2024年因公出国（境）?0 个团组、?0 人，公务用车购置?0 辆、保有0量，国内公务接待?0 批次、?0 人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款?0 万元,比上年执行数减少0万元，主要原因：我部门（单位）2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
“三公”经费预算数为0 万元，其中：因公出国（境）费?0 万元，公务用车购置及运行费?0万元，公务接待费?0 万元。“三公”经费预算比上年减少（增加）0万元，压缩（增长）0 %，主要原因是我部门（单位）2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出 。
因公出国（境）?0 个团组、?0 人，公务用车购置?0 辆、保有?0 量，国内公务接待?0 批次、0 人。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2024年部门（单位）机关?1 家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是我部门（单位）2024年度没有机关运行经费安排的支出。
（二）政府采购情况说明
2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额?0 万元，其中：政府采购货物预算?0 万元、政府采购工程预算?0 万元、政府采购服务预算?0 万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2024年?4 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆?4 辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车?0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备?0 台（套），单位价值100万元以上专用设备?0 台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的?0 ?辆车进行更新购置。
（四）2024年预算绩效情况说明
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理?0 个，资金?0 万元。
附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
无。
（六）政府债务情况
??无。
第四部分??名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
