浪卡子县教育局（体育局）2024年度部门预算
目 ?录
第一部分 浪卡子县教育局（部门/单位）概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 ?浪卡子县教育局预算明细表
第三部分 ?浪卡子县教育局预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分??浪卡子县教育局（部门/单位）概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家教育法律法规、拟定全县教育改革发展的政策和规划，组织实施上级地方性教育法规和政府规章，承担全县教育领域改革有关工作。
（二）负责全县教育领域党的建设和意识形态工作，指导教育系统精神文明建设和群团工作，指导各级各类学校的思想政治和德育、体育、美育、劳动教育工作。
（三）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作，指导各级各类学校稳定安全工作。
（四）负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、民办教育、特殊教育的宏观管理，会同有关部门制定各级各类学校设置标准，负责教育系统人才队伍建设，主管全县教师工作。
（五）统筹管理全县各级各类教育的课程和教材工作，负责地方教材建设工作，组织指导教育科学研究工作，承担全县教育信息化建设和教育统计工作。
（六）研究制定全县教育考试招生政策并组织实施，负责全县学生管理工作，负责各级各类教育的学籍学历管理工作，参与拟定普通高等学校毕业生就业政策，指导创新创业教育和就业工作。
（七）指导卫生与健康教育、国防教育和学生军训工作，会同有关部门指导学校食品安全、疾病防控等卫生安全工作，负责组织全县学生体质健康、艺术素养等调查和监测工作，组织管理服务各类体育竞赛和艺术交流活动。
（八）拟定全县教育经费政策并监督实施，管理县级教育经费和教育国有资产，协调开展教育系统内部审计，负责学生资助工作。
（九）贯彻执行国家、自治区和市的语言文字工作方针政策，负责国家通用语言文字教育和推广工作，指导各级各类学校双语教育工作。
（十）承担县人民政府教育督导工作，负责各级各类教育督导检查和评估验收工作，负责督政督学和质量监测工作。
（十一）组织指导全县教育对外交流和合作，负责教育受援工作。
（十二）负责办理人大代表建议和政协委员提案。
（十三）承办县委和县人民政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置情况
本单位不设内设机构。
第二部分??浪卡子县教育局（体育局）2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分??浪卡子县教育局2024年度部门预算数据分析
一、部门收支总体情况
收支总预算4479.46万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3608.79万元、政府性基金拨款收入266万元、上年结转604.68万元；支出包括：一般公共服务支出124.16万元、教育支出4025.13万元、社会保障和就业支出21.53万元、卫生健康支出13.05万元、住房保障支出16.15万元、其他支出279.44万元
二、部门收入总体情况
收入预算总量4479.46万元，同比减少663.44?万元，主要原因是：2024年我单位上年结转资金比上年减少。其中：上年结转604.68万元，占13.41%；2024年一般公共预算拨款收入3608.79万元，占80.65?%；2024年政府性基金预算拨款收入266万元，占5.94?%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量4479.46万元，同比减少663.44万元，主要原因是：本年度减少上年结转资金。其中：基本支出348.37万元，占7.78%；项目支出 4131.09万元，占92.22%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算4479.46万元，同比减少663.44万元，主要原因是：减少上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3608.79万元、政府性基金266万元、上年结转 604.68万元；支出包括：一般公共服务支出124.16万元、教育支出4025.13万元、社会保障和就业支出 21.53万元、卫生健康支出13.05万元、住房保障支出 16.15万元、其他支出279.44万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款4200.02万元,比上年执行数减少 837.88万元，主要原因：减少一般公共预算上年结转资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款4200.02万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出124.16万元，占 2.95%；教育支出4025.13万元，占 95.83%；社会保障和就业支出 21.53万元、卫生健康支出13.05万元、住房保障支出 ??16.15万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.?一般公共服务支出（类）财政事务款（款）其他财政事务支出（项）预算数为124.16万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。
2.?教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为2886.02万元，比上年执行数减少3774.4万元，下降56.67%。其主要原因一是为今年下达的教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）资金大部分下达至各中小学、幼儿园预算中，二是减少了上年结转资金。
3.?教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为105.82万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。其主要原因为上年未下达教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）资金。
4.?教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为203.92万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。其主要原因为上年未下达教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）资金。
5.?教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）预算数为461.1万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。其主要原因为教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）资金未下达。
6.?教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为107.67万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。
7.?教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为197.6万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。
8.?社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为21.53万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。
9.?卫生健康支出（类）行政失业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为10.36万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。
10.?卫生健康支出（类）行政失业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.69万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。
11.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.69万元，比上年执行数减少0万元，下降0%。
12.?住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为16.15万元，比上年执行数减少68.59万元，比上年执行数减少80.94%，其主要原因是上年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）包含了各中小学、幼儿园住房公积金财政配套部分资金，今年只包含教育局机关人员公积金财政配套部分资金。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出348.37万元，其中：
人员经费314.27万元，主要包括：一是工资性支出资金297.75万元，其中基本工资27.39万元、津贴补贴117.08万元、奖金11.66万元、伙食补助15.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.53万元、职工基本医疗保险缴费10.36万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保障缴费66.93万元、住房公积金16.15万元、其他工资福利支出8.13万元）。二是商品和服务支出资金34.1万元，其中0.28万元、印刷费0.28万元、邮电费0.14万元、差旅费2.66万元、培训费0.56万元、公务接待费0.16万元、工会经费7.35万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出21.27万元。三是对个人和家庭补助资金16.52万元，其中生活补助15.26万元、医疗费补助1.26万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为 1.56万元，其中：公车运行费 1.4?万元，公务接待费0.16万元。“三公”经费预算比上年减少 2.45?万元，压缩61.09%，主要原因是本年比去年公车运行费减少1.77?万元，公务接待费减少0.68万元。
2024年因公出国（境）0个团组、 0人，公务用车购置 0辆、保有 0?辆，国内公务接待0批次、0人。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款266万元,比上年执行数增加161.0万元，主要原因：2024年政府性基金预算增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况说明
截至2024年4月底，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是教育监督管理用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
