西藏浪卡子县交通运输局2024年度部门预算
第一部分??浪卡子县交通运输局概况
一、主要职能
一是贯彻执行国家和自治区有关交通运输工作的方针政策和法律法规,贯彻执行上级公路、水路行业的地方性法规和政府规章。
二是负责推进综合交通运输体系建设,组织有关部门编制全县综合运输体系规划,实施交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合。参与研究和制订全县交通运输行业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施。承担全县公路、水路规划建设项目的申报、招投标、工程施工和工程(交)竣工验收作。组织重大项目规划的调研。
三是组织实施公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流业发展规划。负责县辖公路、水路行业有关体制机制改革。
四是负责全县建设项目的造价管理、技术档案工作。监督重点项目建设单位清欠民工工资和工程款工作。
五是承担全县公路、水路客货运输市场监管职责。监督实施道路、水路运输有关规章、准入制度、技术标准和运营规范。负责全县城乡客运及有关设施规划工作。指导出租汽车行业工作。负责县内汽车维修市场和汽车驾驶员培训工作的行业管理。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。
六是承担公路、水路建设市场监管职责。参与拟订公路、水路工程建设有关规定、技术标准,组织拟订全县公路、水路工程建设有关制度,并监督和实施。组织协调公路、水路有关工程建设,监督工程质量有关工作。负责全县交通运输基础设施的管理和维护。承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。
七是负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批自治区、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。监督和实施公路、水路有关规费政策,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
八是负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。
九是按权限负责危险品运输监督管理工作。监督行业内安全生产职责履行情况。负责公路、水路工程建设、交通运输行业安全生产监督管理工作。履行道路运输行业安全管理职责,负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。负贵监督、检查通航水域安全,核准设置禁止航区。负责水上运输市场安全生产监管工作。
十是监督实施农村公路建设和农村客运场(站)建设、渡改桥方面的办法和技术标准。负责收集管理农村公路基础数据和技术档案,上报更新数据。按权限负责全县农村公路建设的行业管理。
十一是统筹协调和监督指导实施交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。
十二是负责全县县道、乡道、村道专用公路养护管理工作,按权限负责公路国有资产管理和路政管理工作。协调配合实施国防交通工作规划、保障计划。承担军事交通保障工作。负责全县战备运力动员和征用工作。深化农村公路管养体制改革。
十三是负责农村公路养护工程年度计划的申报审批工作及养护工程项目实施的管理工作,提出农村公路养护补助资金拨付计划,协同监督农村公路养护补助资金使用情况,负责有关公路行政许可等工作。
十四是监督和实施经营性机动车营运安全标准,配合上级实施营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。贯彻执行上级渔业船舶检验地方性法规和有关政策、标准,承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。
十五是协助上级开展县交通运输行业统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。
十六是指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
十七是承办县委和县人民政府交办的其他任务。
二、部门机构设置情况
内设0个机构、行政编制4名，部门领导职数4名。
第二部分??浪卡子县交通运输局2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分??浪卡子县交通运输局2024年度部门预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算12180.08万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3239.5万元、上年结转8940.58万元；支出包括：社会保障和就业支出21.04万元、卫生健康支出12.54万元、农林水支出2104.43万元、交通运输支出10028.53万元、住房保障支出13.54万元。
二、收入总体情况
收入预算总量12180.08万元，同比增加4961.74万元，主要原因是：2024年项目增加。其中：上年结转 8940.58万元，占73.4%；2024年一般公共预算拨款收入3239.5万元，占26.6%。
三、支出总体情况
支出预算总量12180.08万元，同比增加4961.74万元，主要原因是：2024年项目支出增加。其中：基本支出 174.73 ?万元，占1.43 %；项目支出12005.35 万元，占98.57 %。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算12180.08万元，同比增加 4961.74万元，主要原因是：2024年项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3239.5万元、上年结转8940.58万元；支出包括：社会保障和就业支出21.04万元、卫生健康支出12.54万元、农林水支出2104.43万元、交通运输支出10028.53万元、住房保障支出13.54万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨12180.08万元,比上年执行数减少7998.45万元，主要原因：较上年减少预算追加资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款12180.08万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出21.04万元，占0.17%；卫生健康支出12.54万元，占0.1%；农林水支出2104.43万元，占17.28%；交通运输支出10028.53万元，占82.34%；住房保障支出13.54万元，占0.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为18.05万元，比上年执行数增加18.05万元，增长100%。
2.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）预算数为2.99万元，比上年执行数减少12.88万元，增长81.15%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为10.28万元，比上年执行数增加2.88万元，增长38.92%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为2.26万元，比上年执行数增加0.03万元，增长1.35%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）预算数为2104.43万元，比上年执行数减少1131.86万元，减少116.38%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算数为375.37万元，比上年执行数增加375.37万元，增长100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）预算数为9532.25万元，比上年执行数减少6134.46万元，减少39.16%。
8.交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）预算数为108万元，比上年执行数增加108万元，增长100%。
9.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）预算数为12.91万元，比上年执行数减少44.18万元，减少77.39%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为13.54万元，比上年执行数减少2.69万元，减少16.57%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出174.73万元，其中：人员经费170.81万元，主要包括：工资性支出111.19万元（基本工资22.95万元、津贴补贴79.98万元、奖金8.26万元）、机关事业单位养老保险缴费21.04万元、职工基本医疗保险缴费10.28万元、公务员医疗补助2.26万元、其他社会保险缴费2.82万元、其他工资福利支出5.19万元、住房公积金13.54万元、对个人和家庭的补助0.9万元（医疗费补助0.9万元）。
公用经费3.92万元，主要包括：商品和服务支出3.92万元（办公费0.2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费1.9万元、培训费0.4万元、公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费1万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为1.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费1万元，公务接待费0.12万元。“三公”经费预算比上年减少1.04万元，压缩48.15%，主要原因是人员变动。
八、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况说明
截至2024年 4 月底，本各预算单位共有车辆3 辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公路作业、洒水用途的车辆。
（二）2024年预算绩效情况说明
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个，资金3239.49万元。
