中共西藏浪卡子县委员会统一战线工作部2024年度部门（单位）预算
目 ?录
第一部分 ?中共西藏浪卡子县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门（单位）机构设置情况
第二部分 中共西藏浪卡子县委员会统一战线工作部部门（单位）预算明细表
第三部分 中共西藏浪卡子县委员会统一战线工作部部门（单位）预算数据分析
一、部门/单位收支总体情况
二、部门/单位收入总体情况
三、部门/单位支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况
八、政府性基金预算支出总体情况
九、政府性基金“三公”经费支出总体情况
十、其他重要事项情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分??中共西藏浪卡子县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
????1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调全县统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线；
????2.统筹全县统一战线宣传工作；
????3.发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；
????4.贯彻落实党的民族工作方针，依法管理民族事务，协调、处理民族工作中的重大问题，牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰活动；联系、培养少数民族代表人士；实施“兴边富民行动”专项规划；
????5.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，联系、培养宗教界代表人士，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；
????6.开展思想政治工作，指导推动开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；
????7.参与制定、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的方针政策；
????8.统一管理全县侨务工作；
????9.负责全县境外藏胞管理服务工；
????10.统筹协调指导全县统战工作，领导县工商联党的工作并指导其工作；联系佛协工作；
????11.统筹协调全县宗教工作，依法管理宗教行政事务，负责藏传佛教事务管理，依法依规管理宗教活动场所和宗教教职人员；
????12.加强寺管会干部队伍建设。
二、部门（单位）机构设置情况
部门（单位）内设1个机构。
纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分??中共西藏浪卡子县委员会统一战线工作部2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分??中共西藏浪卡子县委员会统一战线工作部2024年度部门 （单位）预算数据分析
一、部门（单位）收支总体情况
收支总预算1153.13万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门（单位）收入总体情况
收入预算总量1153.13万元，同比增减少 1292.32万元，主要原因是：12个寺管会已纳入一级预算单位。其中：上年结转313.88万元， 27.22占%；2024年一般公共预算拨款收入839.25万元，占 73%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。
三、部门（单位）支出总体情况
支出预算总量1153.13万元，同比减少1292.32万元，主要原因是：12个寺管会已纳入一级预算单位。其中：基本支出538.06万元，占47%；项目支出615.08万元，占53.34%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算1153.13万元，同比减少1292.32万元，主要原因是：12个寺管会已纳入一级预算单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入839.25万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转313.88万元；支出包括：一般公共服务支出1153.13万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款1153.13万元,比上年执行数减少1292.32万元，主要原因：12个寺管会已纳入一级预算单位。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款1153.13万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出839.25万元，占73%；社会保障和就业支出49.32万元、卫生健康支出29.91万元、住房保障支出36.99万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为1036.91万元，比上年执行数增加369.24万元，增长36%。主要是增加了项目资金。
2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为1036.91万元，比上年执行数增加369.24万元，增长36 %。主要是增加了项目资金
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出538.05万元，其中：
人员经费516.43万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）。
公用经费19.29万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为2.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费2.6万元，公务接待费0.31万元。“三公”经费预算比上年减少14.85万元，压缩20%，主要原因是12个寺管会已纳入一级预算单位。
八、政府性基金预算支出总体情况
政府性基金预算当年拨款0万元,比上年执行数减少0万元，主要原因：我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”经费总体情况
?“三公”经费预算数为2.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.6万元，公务接待费0.31万元。“三公”经费预算比上年减少14.85万元，压缩20%，主要原因是12个寺管会已纳入一级预算单位。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
无
（二）国有资产占有使用情况说明
????截至2024年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置0台。
（三）2024年预算绩效情况说明
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金839.68万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，占年初项目支出预算总额的72.8%。
第四部分??名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
