西藏浪卡子县财政局2024年度部门预算
第一部分??西藏浪卡子县财政局概况
一、主要职能
（一）组织实施国家、自治区、市财税和国有资产管理发展战略、规划、政策和改革方案，拟订全县财税发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，组织实施宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，充实完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）贯彻执行国家、自治区财政税收和国有资产管理有关法律法规。负责监督执行财政、财务、会计、有关国有资产管理地方法规和政府规章；研究财税政策和财税体制，拟订符合浪卡子实际的办法措施和实施细则。
（三）负责本级各项财政收支管理，编制年度本级预决算草案并组织执行。
（四）按分工负责政府非税收入管理，负责非税收入的收缴。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。
（五）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，实施国库业务。组织编制并上报政府财务报告。负责政府采购政策制度的制定，并指导有关业务，监督制度执行情况。
（六）负责地方政府债务管理。组织实施地方政府债务管理的制度、政策。
（七）牵头编制国有资产管理情况报告。
（八）负责审核并汇总编制全县行政事业单位国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度、办法，收取本级企业国有资本收益。
（九）参与拟定全县社会保险政策。负责审核汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门执行社会保险资金（基金）财政补助政策和财务管理制度，负责管理社会保险资金（基金）收支、投资运营和保值增值工作。
（十）负责管理本级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。
（十一）会同有关部门拟定国有土地、矿产等国有资源收入政策。
（十二）负责管理全县会计工作，组织规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责管理全县注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。
（十三）监督财税法规政策的执行情况、预算管理工作，负责监测财政运行等情况。
（十四）组织实施预算绩效管理工作，执行预算绩效管理政策、共性绩效指标和标准体系，并拟定相关制度、办法。
（十五）拟定所监管企业财务监督管理制度，监管所监管企业的重大财务事项，指导所监管企业财务风险管控。
（十六）负责所监管行业财务预决算经济运行和国有资产统计分析工作。
第二部分??西藏浪卡子县财政局2024年度预算明细表
????（详见附件）
第三部分??西藏浪卡子县财政局2024年度部门预算数据分析
一、收支总体情况
2024年收支总预算8771.14万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6945.61万元、政府性基金拨款收入100万元、国资本预算拨款收入0.13万元、上年结转1725.4万元；支出包括：一般公共服务支出6670.7万元、公共安全支出15万元、社会保障和就业支出38.39万元、卫生健康支出16.42万元、节能环保支出618.74万元、自然资源海洋气象等支出16.77万元、住房保障支出21.76万元、国有资本经营预算支出0.13万元、其他支出1297.18万元、债务付息支出76.05万元。
二、部门收入总体情况
收入预算总量8771.14万元，同比减少1596.39 万元，主要原因是：严格按照控制一般性支出和牢固树立政府过紧日子思想要求，2024年一般公共服务支出预算较上年减少1524.44万元。其中：上年结转1725.4万元， 占19.672%；2024年一般公共预算拨款收入6945.61万元，占79.187%；2024年政府性基金预算拨款收入100万元，占1.14%；2024年国有资本经营预算拨款收入0.13万元，占0.001%。
三、部门支出总体情况
支出预算总量 8771.14万元，同比减少1595.75万元，主要原因是：项目支出同比减少785.4万元。其中：基本支出276.1万元，占3.15%；项目支出9894.91万元，占 96.85%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算8771.14万元，同比减少1596.39 万元，主要原因是：严格按照控制一般性支出和牢固树立政府过紧日子思想要求，2024年一般公共服务支出预算较上年减少1524.44万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 ??6945.61万元、政府性基金100万元、国有资本经营预算0.13万元、上年结转1725.4万元；支出包括：一般公共服务支出6670.7万元、公共安全支出15万元、社会保障和就业支出38.39万元、卫生健康支出16.42万元、节能环保支出618.74万元、自然资源海洋气象等支出16.77万元、住房保障支出21.76万元、国有资本经营预算支出0.13万元、其他支出1297.18万元、债务付息支出76.05万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共预算当年拨款6945.61万元,比上年执行数减少187.2万元，主要原因：项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共预算当年拨款7397.78万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出6670.7万元，占90.17 %；公共安全支出15万元，占0.21 %；社会保障和就业支出38.39万元，占0.52 %；卫生健康支出16.42万元，占0.22%；节能环保支出618.74万元，占8.36 %；自然资源海洋气象等支出16.77万元，占0.23%；住房保障支出21.76万元，占0.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为6621.71万元，比上年执行数增加4168.45万元，增长169.91%。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为20.99万元，比上年同期减少96.99万元，减少82.21%。
3. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）预算数为28万元，比上年同期增加28万元，增长100%。
4. 公共安全支出（类）武警警察部队（款）武警警察部队支出（项）预算数为15万元，比上年同期增加15万元，增长100%。
5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理支出（项）预算数为9.38万元，比上年同期增加9.38万元，增长100%。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为29.01万元，比上年同期增加29.01万元，增长100%。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）预算数为2.46万元，比上年同期减少0.04万元，减少1.6%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）预算数为13.96万元，比上年同期增加0.58万元，增长4.33%。
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算数为618.74万元，比上年同期增加34.74万元，增长5.94%。
10. 自然资源海洋等气象支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）预算数为16.77万元，比上年同期增加16.77万元，增长100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为21.76万元，比上年同期增加0.21万元，增长0.97%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出276.1万元，其中：
人员经费269.05万元，主要包括（基本工资35.31万元、津贴补贴129.98万元、奖金13.13万元、机关事业单位养老保险缴费29.01万元、职工基本医疗保险缴费13.96万元、公务员医疗补助2.46万元、其他社会保险缴费3.49万元、其他工资福利支出10.33万元、住房公积金21.76万元、伙食补助7.14万元、医疗费补助2.48万元）。
公用经费7.05万元，主要包括（办公费0.36万元、印刷费0.36万元、邮电费0.18万元、差旅费3.42万元、培训费0.72万元、公务接待费0.21万元、公务用车运行维护费1.8万元）。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为2.01万元，其中：公车运行费1.8万元，公务接待费0.21万元 “三公”经费预算比上年减少0.39万元，压缩16.25%，主要原因是：公务接待费比上年同期减少。
八、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况说明。
截至2024年4月底，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是干部职工出差下乡用途的车辆。
（二）2024年预算绩效情况说明。
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理31个，资金4276.74万元。
