西藏浪卡子县桑顶寺管理委员会2024年度部门预算
第一部分??西藏浪卡子县桑顶寺管理委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党的宗教基本工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规，依法履行寺庙僧尼的管理、服务、教育职能，促进寺庙和谐稳定，维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生，依法开展宗教活动场所财税监管工作；
（二）组织协调寺庙与社会其他方面的关系，维护寺庙和僧尼的合法权益；
（三）组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、制度，加强宗教和睦与民族团结宣传教育、维护祖国统一、反对分裂，深入开展宗教界“国家意识、公民意识、法治意识”教育，常态化开展遵行“四条标准”教育；
（四）做好寺庙和僧尼的基本公共服务，协调解决寺庙僧尼的困难和问题，协调落实僧尼医保、低保、养老、人身意外险，组织僧尼开展健康体检等工作。
第二部分??西藏浪卡子县桑顶寺管理委员会2024年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分??西藏浪卡子县桑顶寺管理委员会2024年度部门（单位）预算数据分析
一、收支总体情况
收支总预算184.58万元。收入：一般公共预算拨款收入184.58；支出：一般公共服务支出141.85、社会保障和就业支出18.13、卫生健康支出11.00、住房保障支出13.6。
二、收入总体情况
收入预算总量184.58万元，同比增加5.45万元，主要原因是工资福利增加1.65万元，公厕维修款3.8万元。
三、支出总体情况
支出预算总量 184.58万元，同比增加5.45万元，主要原因：一是工资福利支出增加1.65万元；二是“三公“经费减少0.132万元?。其中：基本支出180.78万元，占97.94?%；项目支出3.8万元，占2.06%。
四、财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总预算184.58万元，同比增加5.45万元，主要原因是：一是工资福利支出增加1.65万元；二是“三公”经费减少0.132万元?。收入包括：一般公共预算当年拨款收入184.58万元；支出包括：一般公共服务支出184.58万元。
五、一般公共预算支出总体情况
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算当年拨款184.58万元,比上年执行数增加5.45万元，主要原因：一是工资福利支出增加1.65万元；二是上年公务接待费和培训经费未形成支出0.96万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款184.58万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出141.85万元，占预算数76.85%；社会保障和就业支出18.13万元，占预算数9.82%；卫生健康支出11万元，占预算数5.95%；住房保障和就业支出13.6万元，占预算数7.36%,；公厕改造3.8万元，占预算数0.2%。
六、一般公共预算基本支出总体情况
2024年一般公共预算基本支出184.58万元，其中：人员经费121.182万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费）、住房公积金、在职干部体检费。公用经费11.868万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。项目经费8.8万元，主要包括：山南市寺管会食堂补助5万元，公厕维修经费3.8万元。
七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况
2024年“三公”经费预算数为11.868万元，其中：公车运行费1.6万元，公务接待费0.188万元。“三公”经费预算比上年减少0.132万元，压缩1.1%，主要原因是公务接待费标准降低，从上年每人每年400元降至每人每年235元。
