浪卡子县医疗保障局党组关于巡察整改情况的通报
根据县委统一部署，2023年10月19日至12月7日，县委第五轮巡察四组对医疗保障局党组进行了常规巡察。2023年12月27日，县委巡察四组向我局反馈了巡察意见，按照党委（党组）公开原则和巡察工作有关要求，现将我局巡察整改情况予以公布。
一、整改落实情况
为认真贯彻落实巡察整改有关工作要求，我局领导高度重视，全盘认领，认真分析原因，逐项进行整改销号，有序推进反馈内容的整改，并做到举一反三，确保巡察整改工作得到实实在在的成效。
2023年12月27日，县委巡察四组向我局反馈了10项21个巡察发现的问题，已完成整改21条，制定的55条整改措施，已完成55条。
（一）聚焦党的理论和路线方针政策、党中央重大决策和自治区党委、市委、县委重要部署在基层贯彻落实情况，进一步增强党员干部担当作为有偏差方面的整改情况
1.抓理论学习不深入的整改情况。一是完善了党组、党支部的理论学习机制，由党支部组织委员按照县委、县政府理论学习中心组学习内容，认真制定本单位学习计划，结合“三会一课”“主题党日”等活动，每2周开展1次集中学习或自学，深入学习贯彻落实党的路线方针政策和习近平总书记重要指示批示精神，特别是对医疗保障领域的重要指示批示精神、上级党组织重大决策和重要部署精神以及医疗保障政策法规等，截至目前已开展党支部集中学习12次；二是以会议和讲话精神为依托，结合本部门业务实际，制定本单位医疗保障领域的贯彻落实意见，提高学习成效，提升学以致用能力，为推动医保事业走深走实奠定坚实的工作基础；三是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育民主生活会为契机，1月8日党组班子成员进行了学习交流研讨，同时积极响应县禁毒办工作要求，参加每日答题活动，不断拓宽知识层面；四是3月5日由党支部组织委员、纪检委员对党支部、党员的学习笔记记录情况进行了1次检查，做好检查情况的相关记录，避免出现学习记录不全的现象；五是在巩固主题教育成果阶段，继续落实主题教育常态化的学习机制，持续检视单位日常工作，结合学习内容、单位实际，班子成员以主题教育民主生活会为契机，1月8日带头进行交流研讨发言，确保主题教育成果得到实实在在的成效。
2.抓职能发挥不尽然的整改情况。
（1）履行职责不力的整改情况。一是在原有2名工作人员已有执法证的基础上，按照“2023年山南市重新申请行政执法证件人员数据统计表”我局已上报还未取得执法证的所有工作人员，待县司法局通知考试时间后，争取今年再取得2个执法证件，为发挥职能作用，开展定点医药机构医疗保障领域的行政执法和监督工作做好铺垫；二是3月4日根据县委宣传部关于开展浪卡子县“弘扬雷锋精神?共建和谐羊卓”主题学习雷锋志愿服务活动要求，我局积极主动参与政策宣传与捡垃圾活动，3月18日积极主动参与县扶贫超市门口的集中宣传活动，4月11日以4月医保基金监管宣传月活动为契机，组织零售药店、医院共同开展医保基金监管宣传工作，大力宣传《医保基金管理使用条例》和《社会保险法》等法律法规，加大医保基金监管的知晓率；三是按照山南市医疗保障局《关于开展2023年度全市定点医药机构年终考核工作的通知》（山医保〔2024〕3号）文件要求，3月11日至15日，浪卡子县医疗保障局对全县2家医疗机构、2家零售药店、10个乡镇卫生院的2023年度医保服务协议履行情况进行了考核暨全覆盖检查，及时反馈整改问题，确保医保基金安全有效运行；四是指定专人负责文件收发工作，分管综合办公室的副职做好指导督促工作，及时做好文件的登记、阅办、归档工作，并严格按照特件特办的原则，做好重要、急件文件率先阅办，加强“一把手”履职能力，坚持收发文件“一把手”阅办审签规定，做到收发文件有登记、有签阅、有办理结果。
（2）执行医疗救助政策打折扣、搞变通的整改情况。一是医疗保障政策法规纳入党支部的理论学习日程，与“主题党日、三会一课”充分融合，由单位副局长色珍同志和业务骨干米玛卓嘎同志不定期讲解相关政策，不断提高本单位干部职工的政策熟练度，截至目前已开展业务集中学习4次，参与区、市级举办的医保小课堂培训2次；二是以2月1日开展结对帮扶慰问为契机，深入乡镇、村居开展医保业务“大讲堂”，以2024年参保缴费宣传为契机，深入10个乡镇、部分村居做“巡回宣讲”活动，3月已向组织部申报课程培训申请，主动参与授课，加大医保政策宣传普及力度，不断提高群众和干部职工对相关政策的知晓率，确保“基本医疗保险、大病保险、医疗救助”三重制度政策严格执行，及时落实；三是严格按照本县实际和医疗救助政策倾斜力度，与市医保局及时进行沟通对接，及时向市局上报《医保局关于停拨医疗救助资金的请示》（浪医保〔2024〕4号）文件，结合政策规定继续使用医疗救助结余资金，不断提高医疗救助资金的支出率，也确保资金支出与政策扶持相符。
（3）医疗报销不及时的整改情况。一是加大医疗保险直接结算的宣传力度，以下乡为契机，在群众中大力宣传医疗费用可在看病或治疗所在医院直接结算报销的政策，为减轻群众经济负担的同时避免产生不必要的交通费用；二是我局制定了《关于做好浪卡子县城乡居民医疗报销票据材料收集工作的通知》（浪医保〔2024〕5号）文件，讲明所需材料、明确工作职责、确定上报时间等内容，由各乡镇医保专干做好通知与报销单的初步审核；三是医保中心主任负责做好经办大厅各项工作的安排部署与分工工作，严格执行《西藏自治区医疗保障经办政务服务事项清单》，做到了参保群众医疗待遇从申请、受理、审核、拨付、办结即时结算和月报销，避免发生跨年度较长时间的医疗费用未报销的现象，同时对申请医疗救助患者严格按照文件规定的认定条件和认定程序实行依申请救助机制，确保相关政策落实有效、落实及时，减轻群众的就医负担。
3.抓风险防范不给力的整改情况。一是按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的原则，局党组把安全生产工作纳入重要议事日程，指定由1名副职做好本单位安全生产日常工作，做到工作有安排，有人落实，有人督促；二是3月5日对单位电线、插板、烧水、取暖等设备进行安全隐患排查，对干部职工做好安全防范教育引导工作，做到常提醒、常预防、常排查，把安全生产工作与单位业务工作协同推进；三是3月18日与本单位驾驶员签订了《医保局关于公务用车安全驾驶的承诺书》，强调安全驾驶的重要性。
4.抓民族团结不用心的整改情况。一是局党组把民族团结工作纳入年初工作要点中，指定1名副职负责单位日常工作，做到与单位中心工作同推进、同落实；二是严格按照县民创办有关工作要求，以3月综治宣传月为契机，由指定人员负责做好民族团结宣传工作；三是把民族团结工作与党建示范点创建有机结合，设立民族团结服务窗口，把民族团结工作融入到医保政策待遇落实和医保经办政务服务中，确保民族团结各项工作有序开展；四是3月5日签订了共产党员不信仰宗教承诺书，由巴桑拉姆同志做好相关材料的存档工作；五是对民族团结创建工作进行了全面的自查，做好自查自纠工作。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风，推动全面从严治党向基层延伸有落差方面的整改情况
5.“两个责任”落实不到位的整改情况。一是2月7日局党组做好年初党风廉政建设与反腐败建设专题研究，对本单位的党风廉政建设各项工作及时作出部署，局班子成员进行了述责述廉，落实落细全面从严治党主体责任，做到工作有开展、有记录；二是党组班子履行好“一岗双责”责任，在完成好分管工作的同时做好党风廉政建设工作，做好本单位廉政风险点评估，做到提前掌握、提前谋划；三是2月8日单位负责人节前与班子间进行了提醒谈话，3月18日结合业务工作，开展了廉政党课；四是单位分管党风廉政建设工作的同志结合“主题党日”“三会一课”与节前提醒谈话等为契机，下一步继续组织党员干部观看警示教育片，组织学习党风廉政建设与反腐败相关的典型案例，为避免发生本单位、本领域内的廉政风险，做到未雨绸缪；五是3月18日签订了浪卡子县医保局党组2024年党风廉政建设工作责任书。
6.资金使用审批不严格的整改情况。
（1）会计凭证装订不完整的整改情况。一是2021年6月（27号、28号凭证）缺失；2021年6月（1-4号凭证），仅有记账凭证，无相关附件问题为所附材料顺序整理不当，导致检查时出现了漏查的现象，但其材料均有；二是安排财务人员到县财政局学习规范的凭证装订方式，对近年来会计凭证装订进行一次重新排查和规范装订；三是2023年凭证未装订之前，3月12日做好1次全面细致的检查，杜绝类似问题再次出现。
（2）资金拨付审核把关不严的整改情况。一是2月18日局党组组织班子成员、财务人员再次对财务规章制度进行一次认真学习和分析研究，尤其局负责人及财务人员认真学习资金拨付审核相关内容，避免在审核把关上出现问题；二是对差旅费多报少报问题严肃查找了问题根源，及时做好了整改，对需要说明的及时写好情况说明，履行好财务监管职责，加强差旅费报销的审核把关；三是3月3日对职工体检费多报的问题，由单位财务人员及时上缴国库，并做好说明。
（3）票据审核不细致的整改情况。一是以召开巡察整改专题讨论会为契机，强调每名出差、下乡的干部主动填好“车辆油料登记表”，对其中的公里数、油料费做好监督，确保所填公里数精准无误；二是强调班子成员及财务人员加强对财务票据的审核管理，西若群丹同志认真细致把关好每一笔资金支出，对开支明细资料逐笔核实，再由单位负责人作审核；三是由分管办公室的同志打好下乡人员、驾驶员的考勤，确保考勤与派车单人员、时间一致；四是针对油料发票中存在一张柴油发票，涉及金额200元、2022年12月（36号凭证），报销我局公车油料费中出现其他单位车辆发票一张，涉及金额301元，3月3日已上缴至国库。
（4）固定资产登记不及时的整改情况。一是做好固定资产的自查与整改，对2020年以来的固定资产登记情况进行1次全面的自查，形成自查报告；二是财务人员做好固定资产的登记与录入，并由分管财务的同志对1年的固定资产登记情况进行1次检查，确保所有固定资产登记在册，避免资产流失的风险。
（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设，推动解决软弱涣散问题，增强基层治理实效有温差方面的整改情况
7.“三重一大”制度执行不严的整改情况。一是3月8日党组成员认真学习“三重一大”制度，对执行“三重一大”制度再次提出工作要求，对本单位资金支出、人员推荐等重大事项按照民主集中制原则，及时召开会议研究，严格落实班子成员表态发言和党组书记末位表态制；二是明确由1名副职负责记录开会情况，做好会议记录本的保管与存档工作，对研究决定事项做到严格执行与落实，确保“三重一大”制度执行规范，记录规范。
8.党内政治生活不严肃的整改情况。
（1）落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》有漏洞的整改情况。一是1月8日组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，不断提高党员干部对党内组织生活的正确认识；二是严格按照县委关于开好民主生活会和组织生活会有关工作要求，做好会前准备工作，由党组书记、支部书记提前审核会前准备情况，在开展谈心谈话工作中，对谈心谈话中所提出的意见建议做到一针见血，要求每名党员提出相互批评，使得会议效果达到“红红脸、出出汗”的要求；三是对谈心谈话中要求每名干部职工对相互间的意见建议做到不提成绩、不提希望或改善，由党支部副书记提前做好审核。
（2）落实“三会一课”制度有缺陷的整改情况。一是班子成员及全体党员认真学习“三会一课”制度，对班子成员的表态发言、支部书记末位表态情况，由党务工作者认真、规范进行记录；二是严格执行党内组织生活制度，落实好“三会一课”制度，落实好支委会每月1次、党员大会每季度1次、党课每季度1次的会议制度，截止目前已开展党员大会3次、支委会3次、党课1次，由党务工作者撰写“三会一课”的记录，由党支部副书记及时检查记录撰写的规范与完成情况。
（3）落实“主题党日”活动制度不严谨的整改情况。一是由党务工作者做好“主题党日”活动的记录，做到内容要素齐全，及时把活动开展情况粘贴，截至目前已开展主题党日5次。二是支部班子成员对每月活动开展情况提前谋划、讨论，创新活动开展形式，结合业务、党建等工作，开展形式多样的活动，杜绝活动形式单一、枯燥无味、成效不明显现象，1月主题党日活动为“岗位练兵优服务、业务比武强技能”主题业务比武活动，2月主题党日为“迎新春、走基层、暖民心”主题慰问送政策活动，3月主题党日为深入廉政教育基地开展党课活动。
????9.巡察成果运用有差距的整改情况。一是高度重视巡察整改工作，做到整改到底，针对以往巡察反馈的在县委十届第五轮巡察中仍然存在的问题，局党组成员召开专题会议，进行深刻的反思，提出切实可行的意见建议；二是在局内班子成员有调整时，做好工作上的交接，尤其是巡察整改工作方面，避免再次出现改了又犯现象和未整改到位，无人问津现象；三是针对审计检察反馈的问题未整改到位的情况，及时建立整改台账，指定西若群丹同志为整改责任人，做到整改一件、销号一件，做到此轮巡察反馈的问题在规定时限内整改到位，截至目前所有未整改到位的事项均已整改完毕。
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